1. En el menú de inicio ir a operaciones de terceros.
2. En la segunda pantalla ir a pagos
3. Siguiente pantalla seleccionar Cobranza Depósito en efectivo o cheque (en cada operación se debe realizar por separado)
4. Seleccionar Deuda publicada en efectivo o cheque
5. En la siguiente pantalla realizar búsqueda por Código de barras y/o CUIT (del productor)
6. Verificar número de convenio
7. Luego se debe ingresar importe total de efectivo o cantidad e importe total de cheques.
8. Posterior al paso 7, la terminal arroja un comprobante que se debe ingresar junto con el sobre a la terminal
9. Una vez ingresado el sobre a la terminal, confirmar dicha operación.
10. En la ultima pantalla arroja segundo comprobante con la operación finalizada y confirmada.

En caso de asistir a la caja de atención al cliente, presentar la liquidación completa, con número de convenio, CUIT de ambas partes, de Beneficio SA y del productor, con el importe a pagar ya sea efectivo o cheque y el cajero realiza toda la operación, entregando por último el comprobante de confirmación y pago (todos los datos están incluidos en la liquidación)